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廣西中醫藥大學2018年度部門決算公開

來源:財務處 作者:財務處 時間:2019年09月12日 點擊:387 字號:

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目 錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況广东11选5走势图表。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明广东11选5走势图表。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

廣西中醫藥大學創建于1956年,其前身是1934年成立的廣西省立南寧區醫藥研究所,是我國5個少數民族自治區中唯一獨立建制的高等中醫藥院校广东11选5走势图表。2012年3月經國家教育部批準正式更名為廣西中醫藥大學广东11选5走势图表,也是國家中西部基礎能力建設高校及國家中醫藥管理局與廣西壯族自治區共建高校。學校秉承“弘毅自強,傳承創新”的校訓精神广东11选5走势图表,不斷提升學校的核心競爭力和辦學水平,立足廣西广东11选5走势图表、面向全國广东11选5走势图表、輻射東盟广东11选5走势图表、走向世界广东11选5走势图表,力爭建設成為以中醫中藥學科為主體,醫、理广东11选5走势图表、工、管兼容,產學研結合突出、民族醫藥特色鮮明、人文精神高貴的國內知名、區域一流的綜合性中醫藥大學,成為培養綜合素質高广东11选5走势图表、創新創業能力強的應用型中醫藥民族醫藥人才及其他復合型人才的重要基地,成為壯瑤等民族醫藥科研創新及其文化傳播中心广东11选5走势图表,成為促進區域醫療健康產業發展的主要力量广东11选5走势图表。

二、部門決算單位構成

廣西中醫藥大學為單獨基層決算單位,無下級決算單位广东11选5走势图表。

第二部分:2018年度部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件:廣西中醫藥大學2018年度部門決算公開附表)

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入93,562.44萬元,其中本年收入78,310.77萬元, 較2017年度決算數增加6,952.56萬元,增長9.74%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入36,977.72萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金广东11选5走势图表。較2017年度決算數增加1,370.05萬元广东11选5走势图表,增長3.85%。

2.事業收入34,993.59萬元,為學校開展教學、科研業務活動取得的收入。如:學費、住宿費收入等。較2017年度決算數增加5,090.00萬元,增長17.02%,主要原因是辦學規模擴大以及學校多渠道籌集辦學經費广东11选5走势图表。

3.經營收入1,290.56萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加141.76萬元,增長12.34%%,主要原因是飲食服務中心經營收入增加。

4.其他收入5,048.89萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:科研收入、資產出租收入、對外培訓收入。較2017年度決算數增加350.74萬元,增長7.47%,主要原因是本年獲得科研課題經費收入增加。

5.用事業基金彌補收支差額0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下广东11选5走势图表,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取广东11选5走势图表,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金广东11选5走势图表。較2017年度決算數不變。

6.上年結轉和結余15,251.67萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金广东11选5走势图表,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入广东11选5走势图表、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加7,465.71萬元,增長95.89%,主要原因是科研課題經費形成的沉淀資金增加以及政府債券資金以預付款形式支付未形成會計意義上的支出。

(二)本部門2018年度總支出93,562.44萬元,其中本年支出69,286.32萬元, 較2017年度決算數增加5,397.35萬元,增長8.45%广东11选5走势图表。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)31.12萬元:主要用于特聘專家補助支出广东11选5走势图表。較2017年度決算數減少35.56萬元,下降53.33%广东11选5走势图表,主要原因是財政特聘專家專項撥款減少,支出相應減少。

2.教育支出(類)63,373.48萬元:主要用于開展教育管理和辦學活動發生的支出。較2017年度決算數增加1,994.14萬元,增長3.25%,主要原因是學校教學規模擴大广东11选5走势图表,教育支出相應增加。

3.科學技術支出(類)11.49萬元:主要用于三區人才科研項目支出广东11选5走势图表。較2017年度決算數減少0.51萬元,下降4.25%广东11选5走势图表,主要原因是財政三區人才項目專項撥款減少,支出相應減少。

4.社會保障和就業支出(類)945.20萬元:主要用于養老保險支出、職業年金繳費支出、離退休費、撫恤金等支出。較2017年度決算數增加 210.43 萬元,增長28.64%,主要原因是工資增長广东11选5走势图表,社會保障費用相應增加。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)1,159.73萬元:主要用于基本醫療保險費广东11选5走势图表、自治區中醫藥民族醫藥發展十大工程等專項等。較2017年度決算數減少 160.44萬元,下降12.15%,主要原因是中醫藥民族醫藥發展十大工程等醫藥衛生專項撥款減少,支出相應減少。

6.住房保障支出(類)388.14萬元:主要用于繳納住房公積金等支出。較2017年度決算數增加 12.13 萬元,增長3.23%,主要原因是工資增長,住房公積金支出相應增加。

7.其他支出(類)3,377.17萬元:為2018年政府專項債券支出。較2017年度決算數增加 3,377.17 萬元,主要原因是2018年獲得政府專項債券資金,并發生相應支出。

8.結余分配57.20萬元广东11选5走势图表,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加 55.44 萬元广东11选5走势图表,為食堂收支結余增加。

9.年末結轉和結余24,218.92萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施广东11选5走势图表,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余广东11选5走势图表,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加8,965.48萬元,增長58.78%,主要原因是財政補助結轉增加。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

2018 年度一般公共預算支出25,193.15萬元,較2017年度決算數增加減少 4,479.04 萬元,下降15.10%。其中:基本支出7,004.15 萬元广东11选5走势图表,項目支出21,566.17 萬元。

2018 年度一般公共預算支出年初預算為15,596.94萬元,支出決算為25,193.15萬元,完成年初預算的161.53%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為31.12萬元,預決算差異主要原因是財政追加特聘專家項目撥款,支出相應增加广东11选5走势图表。

(二)教育支出(類)年初預算為14,303.15 萬元,支出決算為 22,916.24 萬元广东11选5走势图表,完成年初預算的160.22%,預決算差異主要原因是財政追加專項經費,支出相應增加。

(三)科學技術支出(類)年初預算為0 萬元,支出決算為 11.49 萬元,預決算差異主要原因是財政追加三區人才經費,支出相應增加。

(四)社會保障和就業支出(類)年初預算為646.89 萬元,支出決算為 686.44 萬元,完成年初預算的106.11%,預決算差異主要原因是工資增長,社會保障和就業支出相應增加。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為258.76 萬元广东11选5走势图表广东11选5走势图表,支出決算為 1,159.73 萬元,完成年初預算的448.19%,預決算差異主要原因是財政追加中醫藥民族醫藥發展十大工程等醫藥衛生類專項的撥款,支出相應增加。

(六)住房保障支出(類)年初預算為388.14 萬元,支出決算為388.14 萬元,完成年初預算的100.00%。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7,004.15萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出4,952.37萬元,完成年初預算的104.15%广东11选5走势图表。預決算差異原因是財政追加人員經費,支出相應增加。

(二)商品和服務支出1,355.62萬元,完成年初預算的100.00%。預決算無差異。

(三)對個人和家庭的補助支出696.16萬元,完成年初預算的101.06%。

四广东11选5走势图表、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度政府性基金支出3,377.17萬元,較2017年度決算數增加3,377.17萬元。其中:項目支出3,377.17萬元。支出功能分類為其他支出(類)。

2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為3,377.17萬元。預決算差異原因主要為財政追加2018年政府專項債券資金,支出相應增加广东11选5走势图表。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年我校無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收支广东11选5走势图表,與上年相同。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

機關運行經費統計行政單位和參照公務員法管理事業單位為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金。我校屬于公益二類事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額24,264.73萬元广东11选5走势图表,其中:政府采購貨物支出6,251.72萬元广东11选5走势图表、政府采購工程支出15,454.32萬元、政府采購服務支出2,558.70萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,主要領導干部用車2輛广东11选5走势图表、機要通信用車1輛广东11选5走势图表、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車12輛广东11选5走势图表。單位價值50萬元以上通用設備37臺(套)广东11选5走势图表;單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我校對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評广东11选5走势图表,對“國家助學金”、“研究生國家助學金”、“研究生學業獎學金”等5個項目進行了績效評價,并按要求將績效自評結果報送教育廳??冃гu價涉及一般公共預算支出 8,045.89 萬元,占一般公共預算項目支出總額的31.94%。相關項目均實現了既定績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五广东11选5走势图表、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下广东11选5走势图表,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金广东11选5走势图表。

八广东11选5走势图表、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出广东11选5走势图表。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出广东11选5走势图表;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費广东11选5走势图表、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用广东11选5走势图表。

附件:廣西中醫藥大學2018年度部門決算公開附表

錄入:財務處  編輯:蔣婷婷
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